乐山市经济和信息化委员会关于2019年部门预算编制的说明

发布时间:2019-01-28     来源:  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)职能参照政府批准的三定方案执行。2019年,市经信委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻省委十一届三次全会和市委七届五次、六次全会精神,坚持高质量发展的根本要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线,突出“全域开放年”经济工作主题,以供给侧结构性改革为主线、构建现代产业体系为统揽、提高发展质量效益为中心、加快“一总部三基地”建设为载体,保持专注发展、转型发展定力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、深融合、惠民生、防风险各项工作,确保规上工业增加值增长9.7%,工业投资、技改投资、单位工业增加值能耗完成省下指标,奋力推进全市工业和信息化发展再上新台阶。

二、部门概况

市经信委下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括无线电监测站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市经信委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年市经信委部门收入预算总额为1742.68万元,较上年预算数减少11979.09万元。其中:当年财政拨款收入1742.68万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1742.68万元,其中:人员支出1243.74万元,日常公用支出182.62万元,对个人和家庭的补助支出124.5万元,专项支出360万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市经信委2019年财政拨款收支总预算1742.68万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业和信息化事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障市经信委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市经信委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

市经信委2019年一般公共预算当年拨款1742.68万元,较上年预算数减少11979.09万元。主要是产业基础类项目没有计入一般公共预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出882.21万元,占50.62%;社会保障和就业支出291.7万元,占16.73%;卫生健康支出38.77万元,占2.22%;资源勘探信息等支出401.61万元,占23.04%;住房保障支出128.36万元,占7.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为882.21万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为101.30万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为135.98万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为54.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为37.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为1.58万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为319.7万元,主要用于:机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):2019年预算数为81.91万元,主要用于:无线电监管方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为128.35万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信委2019年一般公共预算基本支出1378.63万元,其中:

人员经费1196.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费182.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,市经信委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市经信委2019年“三公”经费预算数81万元,较上年“三公”经费预算数减少51万元。其中财政拨款安排“三公”经费81万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费41万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算减少10万元,下降100%。主要原因是部门不单独预算因公出国经费。

2.公务接待费较上年预算减少40万元,增长下降50.61%。主要原因是公务接待次数逐年减少。2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费40万元,用于经济工作调研、经济运行监测、无线电监测管理、维稳工作所需的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,市经信委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为882.21万元,较上年预算增加12.23万元,增长1.4%。

(二)政府采购情况。

2019年,市经信委未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,市经信委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,市经信委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1743万元,其中编制了项目绩效目标的预算92万元,主要为国企改革(长药、605厂)项目。主要用于长药、605厂相关人员的生活费、生活补贴、代缴社保费和支付办事处工作经费的支出。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位(含下属事业单位)及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指反映无线电监管方面的支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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