四川省乐山市经济和信息化委员会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-27     来源:  

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

按照乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(乐府办发〔2010〕37号)精神,市经信委主要职责为:贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家和省市等有关工业经济的政策措施,研究拟定全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整。负责其他工业和信息化方面的工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年乐山市经济和信息化委员会围绕“基础设施建设年”工作主题,坚持观大势、谋全局、保定力、干实事、解难题、争前列,统筹推进稳增长、促改革、调结构、深融合、惠民生、防风险各项工作,工业经济稳中有进、转型升级成效明显、提质增效取得实绩,为全市经济社会健康持续发展作出了应有的贡献。其中:全市实现全部工业增加值632.42亿元,比上年增长8.6%,占全市GDP的41.9%,拉动经济增长4.2个百分点,对经济增长的贡献率为51.2%。全年规模以上工业企业增加值增长9.7%。在规模以上工业增加值中,轻工业增加值增长11.6%,重工业增加值增长9.1%。规模以上工业产销率97.3%,比上年提高0.4个百分点。

二、部门概况

乐山市经济和信息化委员会下属二级决算单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年乐山市经济和信息化委员会本年收入合计5033.08万元,其中:财政拨款收入5032.96万元,约占100%;其他收入0.12万元(图1)。

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(图1乐山市经济和信息化委员会本年收入)

2017年乐山市经济和信息化委员会本年支出合计5152.69万元,其中:基本支出1979.55万元,占38.41%;项目支出3173.14万元,占61.58%。(图2)

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(图2乐山市经济和信息化委员会本年支出)

四、财政拨款收支决算情况

乐山市经济和信息化委员会2017年度财政拨款收、支总计5286万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3001.9万元,下降36.22%。减少的主要原因是财政对“企业补贴支出”减少。

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(图3乐山市经济和信息化委员会2016年、2017年收支)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出5152.62万元,占本年支出合计的97.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3013.38万元,下降36.9%。(图4)

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(图4一般公共预算财政拨款支出)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5152.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1251.15万元,占24.28%;社会保障和就业支出560.7万元,占10.88%;医疗卫生支出41.27万元,占0.8%;资源勘探信息等支出3181.94万元,占61.75%;住房保障支出117.55万元,占2.28%。(图5)

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(图5一般公共预算财政拨款支出)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2017年决算数为1251.15万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为259.37万元,完成预算100%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为154.95万元,完成预算100%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为116.02万元,完成预算100%;社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革发展补助:2017年决算数为18.53万元,完成预算100%。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:2017年决算数为11.83万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:2017年决算数为39.74万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:2017年决算数为1.53万元,完成预算100%。

4.资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出:2017年决算数为2002.43万元,完成预算100%。资源勘探信息等支出工业和信息产业监管无线电监管:2017年决算数为168.89万元,完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持:2017年决算数为448.56万元,完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出:2017年决算数为372.06万元,完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项:2017年决算数为190万元,完成预算100%。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2017年决算数为117.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1979.48万元,其中:

人员经费1790.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费188.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.07万元,完成预算67.24%。决算数小于预算数的主要原因是:我委严格贯彻国家、省、市有关精神,强化内部预算监督,按标准支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.30万元,占9.13%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.8万元,占73.93%;公务接待费支出决算7.97万元,占16.93%。具体情况如下:(图6)

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(图6“三公”经费财政拨款支出)

1.因公出国(境)经费支出4.3万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:2017年7月6日—15日,市政府领导率乐山市政府代表团出访美国、墨西哥,我委主要领导参加了代表团各项活动。乐山经贸代表团在外期间,积极开展招商推介,走访当地外贸客商,进行了4次经贸对接洽谈活动,现场签约2个。

因公出国(境)支出决算比2016年增加4.3万元,增长100%。主要原因是2016年因公出国0人/次,2017年因公出国1人/次。因公出国(境)经费及人数均严格控制在控制数以内。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.8万元。其中:

公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、越野车1辆。年内公车改革后,车辆所有权按市上规定进行了移交,其中待批复注销车辆固定资产管理账5辆。

公务用车运行维护费支出16.8万元。主要用于经济工作调研、经济运行监测、无线电监测管理、维稳工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.95万元,下降36.43%。主要原因是公车改革车辆移交后,公务用车数量减少。

3.公务接待费支出7.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,785人次,共计支出7.97万元,具体内容包括:国家、省来乐检查工作,市(州)交流工作、学习业务,区县相关单位业务学习、工作调研,行业内招商引资,重大产业交流合作等工作发生的接待费用。

公务接待费支出决算比2016年增加3.14万元,增长61.52%。主要原因一是2016年我委公务接待费支出仅为4.83万元,基数低;二是2017年我委重大产业交流合作、接待上级业务指导部门及兄弟市(州)来乐调研、业务交流合作、专项检查相比2016年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市经济和信息化委员会机关运行经费支出187.99万元,比2016年增加106.26万元,增加130%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市经济和信息化委员会采购支出总额196.91万元,其中:政府采购货物支出108.61万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出88.29万元。主要用于办公设备购置、第十六届西博会展览设计工程、车辆维修和保险、信息化建设等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市经济和信息化委员会公务车辆7辆,其中:一般公务用车7辆(其中车改后待批复注销车辆固定资产管理账5辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金1961万元,覆盖率达到40%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是年初预算不够精准;二是部分项目支出结算不够及时,形成半年执行进度滞后。下一步改进措施:一是合理编制预算,精准安排支出;二是加强项目管理,合理安排项目支出结算进度;三是加强财务管理制度建设。根据国家相关的财政法规,进一步修订完善财务管理制度和内部控制制度,保障预算有效执行,保证财政资金的安全与完整。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

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3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位乐山市无线电监测站开展了整体支出绩效评价,得分为91分,存在的问题:一是支出预算编制细化程度还不够。在预算执行过程中,存在项目结余情况。二是部分项目支出结算不够及时,执行进度滞后。下一步改进措施:一是预算编制进一步精细化;二是加强项目执行力度;三是加强财务管理制度建设,强化内部控制监督体系。

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十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出:反映除上诉项目以外其他用于制造业方面的支出。

12.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管无线电监管:反映无线电监管支出。

13.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持:反映支持工业和信息产业发展的支出。

14.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出:反映除上诉项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

16.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

18.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年乐山市经济和信息化委员会部门决算公开表.XLS