关于乐山市经济和信息化委员会 2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017-03-10     来源:  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的三定方案。

2、2017年重点工作任务介绍:围绕市委、市政府确定“基础设施建设年”主题,坚持“稳中求进”总基调,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,全力巩固工业稳定增长态势,加快推进“一总部三基地”建设,坚持不懈推进结构调整优化,着力实施创新驱动绿色发展,切实提升信息化水平,做大经济总量、优化产业布局、推动绿色转型,打造“总部经济聚集区”和“转型发展示范市”,努力实现全市工业平稳增长、提质增效、行稳致远。

二、部门概况

乐山市经济和信息化委员会下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年乐山市经济和信息化委员收入预算总额为3376.21万元其中:当年财政拨款收入3376.21万元。相应安排支出预算3376.21万元,其中:人员支出934.17万元,日常公用支出190.50万元,对个人和家庭的补助支出239.45万元,专项支出2012.09万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市经济和信息化委员部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市经济和信息化委员机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市经济和信息化委员机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年,乐山市经济和信息化委员预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:公务接待、公务用车运行维护、物管费、国企改革、会展经费、中小企业服务体系及重大产业项目前期费用等支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数132万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费82万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长10万元,增加支出10万元。主要原因是计划赴外考察学习总部经济发展经验。

(二)公务接待费较2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于接待国家和省市相关部门对我市推进供给侧结构性改革、巩固工业稳定增长、推进“一总部三基地”建设、推进结构调整优化和创新驱动绿色发展等相关工作的指导。

(三)公务用车运行维护费较2016年预算持平。

我委按编制保有公务用车1辆,已按规定报废。年内拟新购车辆正按程序购置中。2017年安排公务用车运行维护费主要用于公务用车和租赁社会车辆服务费、加油服务、维修保养和保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),我委机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年,我委贯彻执行国家和省市工业经济及信息化的方针政策,依法行政,指导推进企业发展,组织推动信息化和工业化融合,重点推进供给侧结构性改革,巩固工业稳定增长态势,加快推进“一总部三基地”建设,推进结构调整优化,实施创新驱动绿色发展,做大经济总量、优化产业布局、推动绿色转型,打造“总部经济聚集区”和“转型发展示范市”,机关运行经费合计190.5万元。

【02】附件2:2017年市级部门预算公开表-经信委.xls