关于乐山市经济和信息化委员会2016年部门预算编制的说明

发布时间:2016-04-01     来源:  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市经济和信息化委员会职能参照政府批准的三定方案执行;2016年围绕“创新投资年”工作主题,以“稳中求进、转型升级、提质增效”为工作基调;以“十大工程”为抓手,突出创新驱动、项目支撑,着力推进新兴产业培育壮大和传统产业改造提升,以兼并重组、技改提升和增强企业市场竞争能力为重点推进供给侧结构性改革,不断提高供给体系质量;千方百计稳定存量提质增效、扩大增量转型升级,全力促进工业经济平稳健康发展,确保“十三五”开好头起好步。

二、部门概况

乐山市经济和信息化委员会下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2016年乐山市经济和信息化委员会收入预算总额为13870万元,其中:当年财政拨款收入13870万元。相应安排支出预算13870万元,其中:人员支出727万元,日常公用支出105万元,对个人和家庭的补助支出1022万元,专项支出12015万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市经济和信息化委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业和信息化发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市经济和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市经济和信息化委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年,乐山市经济和信息化委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:1.创新产业发展基金,主要用于支持新兴产业发展和企业技术创新;2.工业推进资金,主要用于兑现稳增长政策、工业奖励资金及工业会展经费;3.中小企业服务体系专项资金,主要用于支持中小企业发展、乐山市中小企业服务体系建设资金;4.国企改革资金,主要用于原长药、金顶破产遗留问题解决及维稳资金。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他科目支出主要用途:用于其他政府性基金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数123万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费83万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

(一)因公出国(境)经费:2016年乐山市经济和信息化委员会无出国计划。

(二)公务接待费较2015年预算持平。主要原因厉行节约,加强管理。

2016年公务接待费计划用于省、市相关部门来乐调研、会议餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2015年预算持平。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车9辆,越野车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费40万元,用于车辆保险、维修、燃油、过路费等。

六、机关运行经费安排情况

乐山市经济和信息化委员会2016年履行全市工业和信息化发展指导服务工作、“十三五”工业发展规划编制、机关运行保障等职责,合计243万元。

乐山市经信委2016年收支预算各明细表.zip